EG Pasientsky Brukermanual
HjemmesidenPålogging
  • EG Pasientsky brukermanual
  • Start med systemet
    • Forberedelser
    • Videokurs
    • Quickguide - Konfigurasjon første dagen
  • Endringslogg
    • Endringslogg 2024
    • Endringslogg 2023
    • Endringslogg 2022
    • Endringslogg 2021
    • Endringslogg 2016-2020
      • Endringslogg 2020
      • Endringslogg 2019
      • Endringslogg 2018
      • Endringslogg 2017
      • Endringslogg 2016
    • Oppdatering av skjemaer
  • Tips
    • Ferie og fravær
    • For deg som jobber hjemmefra
    • For svaksynte
    • Sesongtips
      • ❄️Tips for vinterferie
      • 🧹Tips for å rydde opp i systemet
    • Covid-19
      • Takster og rapportering for Covid-19 vaksinering
      • Uttrekk av risikopasienter
      • Tilpass timeboken for Covid-19 vaksinering
      • Hurtigtest og svarrapport
      • Covid-19 prøvesvar fra Sykehuspartner
  • Moduler og funksjoner
  • Generelt
    • Logg inn
    • Hva ser jeg
    • Pasientkortet
    • Dine innstillinger
    • Opprette nye pasienter
    • Relasjoner
    • Varslinger til pasient
    • Markere pasient mors
    • Koble opp NHN-Fjernstyring
    • Hurtigtaster / Snarveier
    • Begreper
  • Post
    • Oversikt
    • Bruk
      • Varsling til pasient
      • Mottatte meldinger
    • Oppsett og innstillinger
      • E-konsultasjoner
      • Opprett maler
    • Ofte stilte spørsmål
  • Timebok
    • Oversikt
    • Oppsett
      • Online booking
      • Ankomstregistrering
    • Bruk
      • Avlyse og blokkere timer
      • Gruppetimer
      • Telefontimer
      • Pasientreiser
      • Timeforespørseler
  • Økonomi
    • Oppsett
      • Opprett regnskap
      • Opprett takster
      • Tilgang og rettigheter
      • Koble til betalingsterminal
        • Terminaler med skyløsning
        • Terminaler med lokal tilkobling
    • Bruk
      • Opprett regningskort
      • Endre og rette opp regningskort
      • Samleregning
      • Rapporter
        • Eksportering av rapporter (NY)
        • Ordne excel-fil
    • Helfo
      • Oppgjør for kommunale klinikker
      • Frikort og garantikoder
      • Tidsoverlapp
      • H2a- og H2b-taksten
    • Automatiske takster
    • Forsikring
      • Oppsett
      • Bruk
    • Pasientsky Faktura
      • Opprett og følg opp faktura
    • EG Pasientsky Betaling
      • EG Behandlerportal
      • Terminal
  • Videokonsultasjon
  • Telefoni
    • Bruk
    • Telefoninnstillinger
    • Anropsinnstillinger
    • Anropshistorikk
    • Utstyr for VoIP og video
      • Jabra-programvare
  • Journal
    • Tilgang til journaldata
    • Journalnotat
      • Behandlingsforløp
      • Overføre og motta journal
      • Journalmaler
      • Endre journalnotater
      • Objektive målinger
    • Utskrift
    • Elektroniske meldinger
      • Legeerklæring
      • PLO-meldinger
      • Sykmelding
      • Rekvisisjon
      • Henvisning
      • Dialogmelding
      • Epikrise
      • Tjenestebasert adressering
    • Andre funksjoner
      • Legg til fil
        • Skanning
      • Dokument til pasient
      • Dokumentmaler
      • Skjemaer
  • Lab
    • Oppsett
    • Bruk
    • Lab-integrasjoner
      • Fürst Forum
      • Fürst Forum Web
      • eUnilabs
      • DIPS Interactor
        • DIPS Interactor Sky
      • HP Link
      • IHR
      • Welch Allyn
      • Spirare
      • Zafena
  • Medisin
    • Sammenstille med RF
    • Ordinasjoner
      • Strukturert dosering
    • Resept
      • Blå resept
      • Preparater uten markedsføringstillatelse
    • SLV-varsler
    • Lokal varekatalog
    • Multidose på papir
    • Legemiddelgjennomgang
    • Behandlingsinformasjon
      • Legemiddelrekasjoner
      • Pasienter i PLO
      • Pasienter i LAR
      • Samtykkeliste og reservasjon
  • SYSVAK
  • Tidslinje
  • Tilbakemeldinger
  • Integrasjoner
    • Behandlernettverk - online booking
    • Enhetsadministrasjon
    • ExorLive
    • HelseNorge
    • Integrasjon til Kjernejournal
    • Leyr
    • Omilon
  • Administrasjon
    • Klinikkadministrator
      • Klinikkoppsett
        • Ansatte
          • Vikar og fravær
        • Grupper
        • Basis
        • Åpningstider
        • Systeminnstillinger
        • Moduler
        • Nettside
          • Tilgjengelighetserklæring
        • Skriftlige avtaler
    • Klinikkmodulen
      • Meldingslogg
      • Pasientliste
      • Kontaktliste
      • Kundeliste
      • Venteliste
      • Filarkiv
      • Rapporter og statistikk
      • Innsynslogg
  • Ressurser for klinikk
    • Ressurser for klinikk
    • Tjenester for pasienter
Powered by GitBook
On this page
  • Opprett faktura
  • Følg opp faktura
  • Fakturering og betalingsoppfølging

Was this helpful?

Export as PDF
  1. Økonomi
  2. Pasientsky Faktura

Opprett og følg opp faktura

Lær hvordan du oppretter fakturaer og følger dem opp med og uten OCR.

PreviousPasientsky FakturaNextEG Pasientsky Betaling

Last updated 5 months ago

Was this helpful?

Opprett faktura

  1. Opprett regningskort ved å klikke Alt+B.

  2. Velg faktura som betalingsmetode.

  3. Klikk Print og fakturaen opprettes ().

Alle fakturaer som er opprettet legger seg i fanen Fakturaer, under Fakturering i Økonomimodulen (). Du er selv ansvarlig å sende ut fakturaene.

For å kunne fakturere, sørg for at organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer er lagt til på klinikken. Dette legges til i klinikkoppsettet som klinikkadministrator har tilgang til.

Merk at du kun kan fakturere bedrifter med norsk organisasjonsnummer.

Følg opp faktura

Dersom du ikke benytter KID og OCR-filer, må status på hver faktura oppdateres manuelt. Du kan sette faktura som betalt, kreditere eller tapsføre.

  1. Klikk på fakturaen du vil endre status på under Fakturaer.

  2. Nederst velger du Sett som betalt eller Krediter. Fakturaen legger seg under Arkivert (). Husk å dobbeltsjekk hvilke regningskort som er lagt til i fakturaen som krediteres. Dersom dere har laget faktura for mer enn ett regningskort, vil alle bli kreditert.

  3. Tapsføring er først tilgjengelig når det har gått 6 måneder uten at fakturaen har blitt betalt.

Fakturering og betalingsoppfølging

Dersom betalingsfristen går ut, kan du følge opp med purringer og eventuelle inkassovarslinger ved å klikke Fakturering og betalingsoppfølging ().

Oppfølging uten KID og OCR-fil

  1. I Åpent vises eventuelle ordre som det ikke er opprettet faktura for. Er det ingen her, hopp over.

  2. Under Purring kan du generere purringer for de fakturaene som ikke er blitt betalt innen fristen ved å huke på eller av.

  3. Under Inkassovarsel vises de fakturaene som det allerede er generert purringer for, og du kan generere inkassovarsel ved å huke av for de det skal lages varsel for.

  4. Under Sendt til inkasso må du selv markere de regningene som er sendt til inkasso - gjennom en inkassoleverandør av eget valg.

  5. Under Resultat får du oversikt over hva som genereres.

  6. Klikk Generer.

  7. Alle fakturaer eller purringer som nå er generert vil vises i oversikten.

  8. Print resultat for å printe alle purringene/varslene eller klikk på hver enkelt ordre for å printe en av gangen.

  9. Se detaljer, marker som betalt eller tapt med en gang ved å klikke på hver enkelt ordre.

Alle purringer og inkassovarsler legger seg også under fanen Fakturaer.

Oppfølging med KID og OCR-fil

Dersom du har aktivert KID i fakturakonfigurasjonen, kan du i steg 1 laste opp OCR-fil på flere ulike regnskap.

  1. Velg hvilke(t) regnskap du ønsker å kjøre OCR-filen gjennom.

  2. Klikk på Søk i filer og søk etter den lokalt lagrede OCR filen du har lastet ned fra nettbanken.

  3. Fakturaen er nå borte fra Fakturaer og flyttet til fanen Betalingsoppfølging.

Merk at du må sende ut purringene og inkassovarslene selv. Derfor er det alltid mulig å laste ned eller printe ut.

Status for oppsummering av OCR-innlesing

Disse statusene viser vellykket registrering av betalingen.

Statusikon
Forklaring

Betaling er registrert.

Betaling er allerede registrert.

Status
Forklaring

Denne fakturaen er kreditert.

Denne fakturaen er tapsført.

Innbetalt beløp stemmer ikke overens med beløpet på fakturaen.

Kontonummeret i betalingen stemmer ikke overens med kontonummeret i regnskap valgt for OCR-innlesing.

KID-nummer i betalingen stemmer ikke overens med KID-nummer i utstedte faktura.

Ta kontakt med din bank dersom disse statusene kommer opp.

Klikk på Importere og fortsett. (Du kan se på for faktura nedenfor.)

Om du vil skrive ut oppsummering av OCR-innlesing etter opplasting. Klikk så på Skriv ut ().

Om du får feilmelding () når du kjører oppfølging med OCR-fil, kan det være to årsaker, (1) filen er ikke i .ocr format eller (2) noen data i filen er ødelagt. Ta kontakt med din bank for å løse det.

Dersom betaling ikke kan registreres vises det med rød feilstatus. Hold musepekeren over for å se forklaring ().

se hvor
se eksempel
se eksempel
status
se hvordan
se hvor
se hvor
se hvor
Visningseksempel når du åpner Purring-vinduet.
Eksempel på hvordan du kan kjøre OCR-filen gjennom.
Eksempel på forskjellige statuser når du kjører oppfølging med OCR-fil.